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184****5932

小规模公司,余下33万往来款未开票,经理要求10-12月这个季度开完票,又不能交企业所得税,怎么处理?

2019-10-26 09:09
答疑老师
答疑老师

你开具发票确认收入 暂估成本,利润为0或负 然后汇算清缴前取得发票

2019-10-26 09:11
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184****5932

追问:取得发票?

2019-10-26 10:31
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184****5932

追问:我们的成本就员工工资社保,没其他的了

2019-10-26 10:32
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答疑老师

回答:你后续工资是否可以冲减利润了呢

2019-10-26 10:41
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184****5932

追问:那意思是可以通过计提工资冲减?

2019-10-26 14:29
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答疑老师

回答:可以的,工资也是你企业的费用。

2019-10-26 14:40
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184****5932

追问:谢谢老师

2019-10-26 15:00
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答疑老师

回答:不客气,祝你工作愉快

2019-10-26 15:15