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157****9683

老师您好,房产公司给我们开的租赁发票,显示是19年4月到2020年4月的,10月份付的款,但这家单位建外账也是6月份才建,我该怎样做账,怎样处理,

2019-11-01 16:19
答疑老师
答疑老师

你好 你6月补做4-6月的租赁费费用就行了 你现在是做到了10月的账了吗

2019-11-01 16:20
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157****9683

追问:是的,我现在做的10月的账,才付的款跟收到的发票,麻烦给个分录

2019-11-01 16:26
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答疑老师

回答:你好 那你得补之前的分录 你先10月做 借预付账款(11月-明年4月的合计金额) 其他应付款(今年4月-10月金额) 贷银行存款 然后10月做一笔 借管理费用-租赁费 贷其他应付款 就行了 11月就对应冲预付账款 借管理费用-租赁费贷预付账款 每月分摊下

2019-11-01 16:30
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157****9683

追问:后面部分不是很明白

2019-11-01 16:44
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答疑老师

回答:哪里不明白 你说下 其他应付款就是4-10月当时应该付款你没付款 而预付账款是11-明年4月的 是提前付款的情况 你理解下

2019-11-01 16:46
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157****9683

追问:11月份对应冲的,是冲全年分摊到每个月的吗,还是后面几个月分摊下来的

2019-11-01 16:49
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答疑老师

回答:你好11月冲是冲预付款 你之前其他应付款 已经冲掉了

2019-11-01 16:51
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